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新华文轩出版传媒股份有限公司- H股 00811
品牌介绍

  新华文轩是新华文轩出版传媒股份有限公司- H股 00811的品牌。
  新华文轩出版传媒股份有限公司- H股 00811

  公司概括

  集团主席 龚次敏

  发行股本(股) 442M

  面值币种 人民币

  股票面值 1

  公司业务 集团的主要业务为(i)出版物的编辑和出版;(ii)经营图书及影音产品零售门市;及(iii)发行教材及助学类读物等。

  全年业绩:

  于2012年,集团实现销售收益人民币45.92亿元,年度溢利人民币5.76亿元,与2011年同期相比分别上升2.4%及12.3%;公司拥有人应占溢利为人民币6.29亿元,较2011年增长20.5%。集团每股基本盈利为人民币0.56元。

  业务回顾:

  行业概况

  2012年,中国政府出台了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,对文化改革发展进一步作出全面部署,持续推动文化产业成为国民经济支柱性产业。同时,围绕实现跨越式发展的主题和建设国民经济支柱性产业的定位,中国新闻出版总署、文化部等国家相关部门也出台了一系列政策文件以鼓励扶持出版传媒集团兼并重组、推进传统出版集团发展数字出版产业、支持传媒集团“走出去”发展,以及扩大文化消费、提升文化产业创新能力和核心竞争力等,为文化产业发展提供政策保障。

  从行业发展态势来看,2012年传统出版物市场增长平稳,居民文化消费需求保持稳步增长。数字出版继续快速发展,拥有丰富版权资源和创新发展模式的行业龙头企业将在传统出版行业转型升级中占领先机。

  此外,为促进出版行业和教育事业的健康有序发展,国家出台了多个政策文件,以加强教育类出版物的质量管理及市场管理,规范和指导中小学助学类读物的使用。

  经营业绩及财务表现

  2012年,集团在实现内部业务资源整合后,全面实施产业链一体化运行管理,在做深做透传统出版发行业务,打造精品力作,巩固渠道市场控制力的同时,以业态创新为动力,推动主营业务升级,并以资本经营为手段,发展相关文化产业,企业核心竞争力和持续发展能力不断增强。

  收益

  本年度,集团实现销售收益人民币45.92亿元,较去年同期人民币44.86亿元增长2.4%,主要得益于集团徵订业务、互联网销售及新拓展的商业超市图书零售业务“商超业务”等带来的收益增长。

  毛利率

  本年度,集团综合毛利率为39.4%,较去年同期38.8%略有增长。

  分部分析

  2012年度,为了加强出版发行产业链一体化运行管理,集团对公司管理架构进行了调整,据此对经营分部进行调整,由原来的产品、中盘、徵订、零售和其他五个分部调整为出版、发行和其他三个分部。此调整也有助于投资者更清晰地理解集团经营状况。

  出版分部

  集团出版分部涵盖了图书、期报刊、音像制品及数字产品等出版物的编辑和出版、印刷服务及纸张物资供应业务。

  本年度,集团在继续加强教育产品业务一体化管理的同时,着力优化大众原创产品的产品线规划,专业化分工成果显现。本年度,集团共有5个项目纳入2012年度国家出版基金资助项目,6个项目进入国家十二五“重点出版规划”。同时,集团“走出去”战略已初见成效,在2012年第四届中国国际版权博览会上荣获了世界版权领域的最高荣誉- 世界知识产权组织“版权推广应用奖”金奖。

  本年度,出版分部实现收益人民币15.75亿元(含分部间销售),其中,对外部客户销售实现的收益为人民币5.91亿元,较去年同期人民币6.28亿元下降6.0%,主要因集团推行专业化分工,鼓励出版单位专注于产品研发,优化产品结构,提高产品质量,原对外发行业务逐步转由集团专业渠道发行。

  本年度,出版分部毛利率27.9%,较去年同期毛利率23.8%上升4.1个百分点,主要受自有教育产品销售占比上升及交易价格调整的共同影响。

  发行分部

  集团发行分部对原分部下中盘分部、徵订分部、零售分部以及其他分部下的部份发行业务进行了整合。其涵盖了集团内部各渠道商品的统一采购、配送,向学校和学生发行教材及助学类读物,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

  本年度,发行分部实现收益人民币39.80亿元,较去年同期人民币38.00亿元增长4.7%。

  本年度,发行分部毛利率为33.8%,较去年同期36.4%减少2.6个百分点,主要受毛利率较低的互联网销售和商超业务销售增长的影响。

  徵订业务

  徵订业务包括集团向学校和学生发行教材及助学类读物,以及向中小学校提供中小学教育信息化服务“优课数字教室”。

  面对四川省近年来学生人数持续减少、循环教材政策及助学类读物管理政策的影响,集团通过加强区域分类指导、挖潜增效、积极推进渠道升级等策略,全面提升作为教育服务企业的服务质量及品牌形象;同时,集团利用渠道优势继续拓展“优课数字教室”业务市场,在全国教育信息化领域特别是四川省区域形成了较好的市场影响力。

  本年度,徵订业务实现销售收益人民币28.29亿元,较去年同期人民币26.63亿元增长6.2%,主要源于“义务教育阶段十九个学科科目新课程标准”(“新课标”)的推行、高中课改以及新开书法课程等因素带来的教材销售增长;同时,集团以传统徵订渠道为依托,大力推广“优课数字教室”业务,本年度实现销售收益人民币1.53亿元,较上年人民币5,652万元增长170.7%。但受国家对助学类读物的品种和价格双重限制的影响,本年度助学类读物销售较上年有所减少。

  本年度,徵订业务毛利率36.7%,与去年同期40.1%下降3.4个百分点,主要受销售结构变化的影响,一方面助学类读物受政策影响销售下滑,另一方面公司积极拓展的“优课数字教室”业务尚处于市场开拓阶段,毛利水平较低。

  零售业务

  零售业务包括门店零售业务、团购业务以及中小学图书馆配送业务(“馆配业务”)等。本年度,面对网络书店及数字出版对传统图书零售业务的冲击,集团围绕“精细化管理、创新零售业态、提升盈利能力”的经营思路,采取完善卖场功能、丰富联营商品品种、开展渠道增值业务等措施,促进门店零售业务销售的增长。集团积极推进中小门店的改造升级,“轩客会”书店作为中小门店升级改造的全新业态,已在四川地区陆续布局并顺利推进。

  本年度,零售业务实现销售收益人民币8.07亿元,较去年同期人民币8.00亿元略有增长。

  本年度,零售业务毛利率由去年同期的36.9%上升至本年度的37.7%,主要受门店零售业务销售增长影响。

  商超业务

  集团新拓展商超业务,寻找新的业务增长点,本年度实现销售收益人民币1.07亿元,但由于该业务尚处于发展阶段,毛利水平相对较低,本年度毛利率为13.8%。

  互联网销售业务

  在国内电子商务市场规模快速增长的大背景下,近年来,集团互联网销售业务增势明显,本年度实现销售收益人民币1.46亿元,较去年同期人民币0.76亿元增长90.5%。由于互联网销售普遍折扣率较高,导致该业务毛利水平低于传统发行业务。

  业务展望:

  在国家深入推进文化体制改革,以及出版产业新兴业态与传统出版交织融合和转型的背景下,集团将继续推动出版发行主营业务的深度整合,不断优化和提升出版物内容价值和渠道服务能力,实现传统主营业务的稳步提升。与此同时,集团将继续以资源整合和战略合作为主要手段,实现资本和资源融合,推进集团产业业态创新和传统业务向新型业务的转型,推动集团实现跨越式发展。

  为此,公司董事会已于2013年1月16日作出建议发行A股(“A股发行”)的决议。倘A股发行得以实现,将为公司的业务发展提供新的融资渠道,并为提升公司持续发展能力和核心竞争力提供资源保障。A股发行已于2013年3月8日获得临时股东大会及类别股东大会的批准,惟须中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构批准后方可作实。有关详情请参阅公司于2013年1月16日发布之公告及2013年2月5日发布之通函。

  鉴于上述背景,未来公司将重点实施以下策略:

  1. 进一步推进出版发行深度整合,创新出版组织形式,充分发挥整合优势,实施具有全国影响力的出版精品工程,提高出版市场化运行能力;

  2. 继续加快推进公司中小门店业态升级,推进零售门店升级拓展项目,提升出版物零售渠道运营能力和盈利能力。同时,稳步推进商超业务,应对出版物消费市场的变化;

  3. 优化“优课数字教室”数字化教学应用系统项目服务体系,实施教育云服务平台项目的建设,推进集团从基础教育服务商向教育信息化产品提供商和教育信息化运营服务商的战略扩展;

  4. 提升集团电子商务运营能力和推进数字出版平台建设,继续加快推进传统主营业务与数字出版业务的融合,稳步实现集团产业业态创新和转型;

  5. 加快推进集团的物流网络和信息系统建设,实施西部物流网络建设项目及ERP建设升级项目,进一步改善和提升集团物流配送和信息处理能力,强化对集团主营业务的物流、信息支持;及

  6. 积极推进跨区域及相关文化、教育产业发展,进一步增强集团的市场竞争力和持续发展能力。

  


发源地四川 > 成都
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